Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 |
2.859,43 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E EUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI FOPAG 05/2024. |
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2.859,43 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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29,79 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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276,68 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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619,92 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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634,92 |
| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3421/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.298,12 |
| TOTAL |
2.859,43 |
2.859,43 |
2.859,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
