| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3426 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | VEDA ROSCA | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - /3,6lt | 229,00 | 229,00 |
| 2.00 | ROLO DE ESPUMA 9 CM | 30,00 | 60,00 |
| 3.00 | PINCEL | 22,00 | 66,00 |
| 2.00 | GARFO GAIOLA COM ROSCA | 18,00 | 36,00 |
| 3.00 | LIXA MADEIRA | 7,50 | 22,50 |
| 2.00 | ESPATULA CABO PVC 10 CM | 15,00 | 30,00 |
| 3.00 | BUCHA REDUÇAO 25X20MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 3,90 | 11,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | TORNEIRA VEDA ROSCA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - /3,6lt ROLO DE ESPUMA 9 CM PINCEL GARFO GAIOLA COM ROSCA LIXA MADEIRA ESPATULA CABO PVC 10 CM BUCHA REDUÇAO 25X20MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 489,20 | ||
| 05/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1077. | 489,20 | ||
| 18/06/2024 | Pagamento de Empenho 3426/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 489,20 | ||
| TOTAL | 489,20 | 489,20 | 489,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
