3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA
18,00
18,00
2.00
VEDA ROSCA
8,00
16,00
1.00
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - /3,6lt
229,00
229,00
2.00
ROLO DE ESPUMA 9 CM
30,00
60,00
3.00
PINCEL
22,00
66,00
2.00
GARFO GAIOLA COM ROSCA
18,00
36,00
3.00
LIXA MADEIRA
7,50
22,50
2.00
ESPATULA CABO PVC 10 CM
15,00
30,00
3.00
BUCHA REDUÇAO 25X20MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
3,90
11,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
TORNEIRA VEDA ROSCA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - /3,6lt ROLO DE ESPUMA 9 CM PINCEL GARFO GAIOLA COM ROSCA LIXA MADEIRA ESPATULA CABO PVC 10 CM BUCHA REDUÇAO 25X20MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
489,20
05/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1077.
489,20
18/06/2024
Pagamento de Empenho 3426/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
489,20
TOTAL
489,20
489,20
489,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
