| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 3435 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | REF. PASEP CONTA 8019-5 | 0,97 | ||
| 27/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 0,97 | ||
| 27/05/2024 | Pagamento de Empenho 3435/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,97 | ||
| 12/06/2024 | LANÇAMENTO INDEVIDO | -0,97 | ||
| 11/11/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -0,97 | ||
| 11/11/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -0,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
