| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIS LINCK ME |
| Número do empenho: | 3439 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTES Finalidade: REF. PAGAMENTE DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 621,00 | 621,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | LENTES Finalidade: REF. PAGAMENTE DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 621,00 | ||
| 20/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 756. | 200,00 | ||
| 20/12/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -421,00 | ||
| 24/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3439/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
