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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3455	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	VALVULA	10,00	20,00
3.00	CAMARA DE AR 17.5 -25	470,00	1.410,00
2.00	PNEU 185/60R 15	400,00	800,00
1.00	PNEU 185/65R14 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NO GOL TC MCV PLACAS IXP 9587, PA CARREGADEIRA 12D NH E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	VALVULA CAMARA DE AR 17.5 -25 PNEU 185/60R 15 PNEU 185/65R14 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NO GOL TC MCV PLACAS IXP 9587, PA CARREGADEIRA 12D NH E CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2.610,00
28/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/55002994; 890/55004824; 890/55003792.		2.610,00
07/06/2024	Pagamento de Empenho 3455/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.610,00
TOTAL		2.610,00	2.610,00	2.610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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