Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3465 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PLACA DE MONTAGEM DO VEÍCULO FORD/FOCUS PLACAS IVS3J04 DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. |
432,18 |
864,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
COXIM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PLACA DE MONTAGEM DO VEÍCULO FORD/FOCUS PLACAS IVS3J04 DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. |
864,36 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 1485. |
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864,36 |
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| 17/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3465/2024, 17640 - GAMBATTO AUTO LTDA |
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10,37 |
| TOTAL |
864,36 |
864,36 |
10,37 |
| SALDO A PAGAR |
853,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/06/2024 |
10,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,37 |
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