Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3466 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOMADA C/CAIXA - DE SOBREPOR 20A 2P+T
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA REPOSIÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
14,50 |
14,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
TOMADA C/CAIXA - DE SOBREPOR 20A 2P+T
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA REPOSIÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
14,50 |
|
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| 29/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/382. |
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14,50 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3466/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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14,50 |
| TOTAL |
14,50 |
14,50 |
14,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
