Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3469
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR DIFERENCIAL
110,00
110,00
2.00
POLCA CUBO TRASEIRO
80,00
160,00
1.00
RETENTOR DA RODA TRASEIRA
140,00
140,00
1.00
ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO
310,00
310,00
1.00
ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO
295,00
295,00
1.00
TRAVA ARANHA CARCAÇA CUBO
20,00
20,00
1.00
SILICONE ALTA TEMP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
RETENTOR DIFERENCIAL POLCA CUBO TRASEIRO RETENTOR DA RODA TRASEIRA ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO TRAVA ARANHA CARCAÇA CUBO SILICONE ALTA TEMP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.080,00
29/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1395.
1.080,00
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3469/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
