Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
REF pagto ferias mês 01/2024 |
8.212,60 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS JANEIRO/2024. |
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8.212,60 |
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| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES FUNDEB-501 |
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5,00 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES FUNDEB-501 |
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20,68 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES FUNDEB-501 |
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448,08 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES FUNDEB-501 |
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1.161,22 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 347/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.577,62 |
| TOTAL |
8.212,60 |
8.212,60 |
8.212,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
