REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 29/05/2024 PARA BUSCAR ITENS DE ASSISTENCIA HUMANITARIA NA DEFESA CIVIL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DECLARADA ATRAVÉS DE SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE Nº 2305 DE 02 DE MAIO DE 2024 E FORAM FEITOS LEVANTAMENTOS JUNTO ÁS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. IDENTIFICANDO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 29/05/2024 PARA BUSCAR ITENS DE ASSISTENCIA HUMANITARIA NA DEFESA CIVIL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DECLARADA ATRAVÉS DE SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE Nº 2305 DE 02 DE MAIO DE 2024 E FORAM FEITOS LEVANTAMENTOS JUNTO ÁS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. IDENTIFICANDO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
70,00
29/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/151013 E 2/17958.
70,00
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3486/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
