| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAULO SERGIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 3487 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 29/05/2024 PARA BUSCAR ITENS DE ASSISTENCIA HUMANITARIA NA DEFESA CIVIL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DECLARADA ATRAVÉS DE SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE Nº 2305 DE 02 DE MAIO DE 2024 E FORAM FEITOS LEVANTAMENTOS JUNTO ÁS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. IDENTIFICANDO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 29/05/2024 PARA BUSCAR ITENS DE ASSISTENCIA HUMANITARIA NA DEFESA CIVIL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DECLARADA ATRAVÉS DE SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE Nº 2305 DE 02 DE MAIO DE 2024 E FORAM FEITOS LEVANTAMENTOS JUNTO ÁS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. IDENTIFICANDO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 70,00 | ||
| 29/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 2/17959 E 1/151014. | 70,00 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Empenho 3487/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
