Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3490 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LENTES |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
LENTES |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
LENTES |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
LENTES
Finalidade: REF. AUXÍLIO EM LENTES OFTÁLMICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
355,00 |
355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
LENTES LENTES LENTES LENTES
Finalidade: REF. AUXÍLIO EM LENTES OFTÁLMICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
834,00 |
|
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55053557; 890/55053512; 890/55053461; 890/55053039. |
|
834,00 |
|
| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
834,00 |
| TOTAL |
834,00 |
834,00 |
834,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
