Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3496
Data de lançamento:
31/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CORREIA IMPORTADA C 255
194,36
388,72
1.00
COLA SILICONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA E COLA SILICONE PARA USO NO BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
10,24
10,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2024
CORREIA IMPORTADA C 255 COLA SILICONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA E COLA SILICONE PARA USO NO BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
398,96
31/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/325923.
398,96
31/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3496/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
4,78
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3496/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
394,18
TOTAL
398,96
398,96
398,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
