Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3497 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS 9 ANOS DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2024 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS 9 ANOS DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
650,00 |
|
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| 31/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1477. |
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650,00 |
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| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
