Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
REF pagto ferias mês 01/2024 |
1.958,56 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS JANEIRO/2024. |
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1.958,56 |
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| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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1,60 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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10,00 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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318,70 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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334,89 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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555,63 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 350/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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737,74 |
| TOTAL |
1.958,56 |
1.958,56 |
1.958,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
