Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3519 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
AGUA MINERAL - COM GÁS |
1,90 |
91,20 |
| 48.00 |
AGUA MINERAL - SEM GÁS |
1,90 |
91,20 |
| 2.00 |
BOMBONA PARA ÁGUA - 20 LT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO NA UBS MUNICIPAL. |
19,99 |
39,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
AGUA MINERAL - COM GÁS AGUA MINERAL - SEM GÁS BOMBONA PARA ÁGUA - 20 LT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO NA UBS MUNICIPAL. |
222,38 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11017. |
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222,38 |
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| 14/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3519/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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2,66 |
| 08/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3519/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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219,72 |
| TOTAL |
222,38 |
222,38 |
222,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/06/2024 |
2,66 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,66 |
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