| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3519 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | AGUA MINERAL - COM GÁS | 1,90 | 91,20 |
| 48.00 | AGUA MINERAL - SEM GÁS | 1,90 | 91,20 |
| 2.00 | BOMBONA PARA ÁGUA - 20 LT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO NA UBS MUNICIPAL. | 19,99 | 39,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | AGUA MINERAL - COM GÁS AGUA MINERAL - SEM GÁS BOMBONA PARA ÁGUA - 20 LT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO NA UBS MUNICIPAL. | 222,38 | ||
| 14/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11017. | 222,38 | ||
| 14/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3519/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 2,66 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 3519/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 219,72 | ||
| TOTAL | 222,38 | 222,38 | 222,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2024 | 2,66 | Lançada | |
| TOTAL | 2,66 |
