| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS - P45 LIQUIGAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA P45 PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. | 559,00 | 559,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | CARGA DE GÁS - P45 LIQUIGAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA P45 PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. | 559,00 | ||
| 03/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11015. | 559,00 | ||
| 03/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3523/2024, SUPER MORESCO LTDA | 6,71 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Empenho 3523/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 552,29 | ||
| TOTAL | 559,00 | 559,00 | 559,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2024 | 6,71 | Lançada | |
| TOTAL | 6,71 |
