| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 9,49 | 9,49 |
| 2.41 | PÃO FRANCES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 19,05 | 45,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | COPO DESCARTÁVEIS PÃO FRANCES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 55,41 | ||
| 03/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 11014. | 55,41 | ||
| 03/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3526/2024, SUPER MORESCO LTDA | 0,66 | ||
| 02/07/2024 | Pagamento de Empenho 3526/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 54,75 | ||
| TOTAL | 55,41 | 55,41 | 55,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2024 | 0,66 | Lançada | |
| TOTAL | 0,66 |
