Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3527	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
41.00	FERRO REDONDO 1"	20,00	820,00
1.50	BARRA CHATA DE FERRO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FERRO REDONDO E BARRA CHATA DE FERRO PARA USO NA PONTE DO VARAME. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	20,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	FERRO REDONDO 1" BARRA CHATA DE FERRO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FERRO REDONDO E BARRA CHATA DE FERRO PARA USO NA PONTE DO VARAME. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	850,00
28/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 55119228.		850,00
05/07/2024	Pagamento de Empenho 3527/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®