| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 3527 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | FERRO REDONDO 1" | 20,00 | 820,00 |
| 1.50 | BARRA CHATA DE FERRO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FERRO REDONDO E BARRA CHATA DE FERRO PARA USO NA PONTE DO VARAME. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 20,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | FERRO REDONDO 1" BARRA CHATA DE FERRO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FERRO REDONDO E BARRA CHATA DE FERRO PARA USO NA PONTE DO VARAME. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 850,00 | ||
| 28/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 55119228. | 850,00 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Empenho 3527/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
