Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3529 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA EFETUADO NA PONTE DO VARAME. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
SOLDA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA EFETUADO NA PONTE DO VARAME. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
840,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 93. |
|
840,00 |
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| 03/06/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3529/2024, JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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16,80 |
| 24/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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823,20 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
03/06/2024 |
16,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,80 |
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