| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 3529 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA EFETUADO NA PONTE DO VARAME. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | SOLDA Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA EFETUADO NA PONTE DO VARAME. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 840,00 | ||
| 03/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 93. | 840,00 | ||
| 03/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3529/2024, JOÃO ODAIR DHAMER ME | 16,80 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 3529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 823,20 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 03/06/2024 | 16,80 | Lançada | |
| TOTAL | 16,80 |
