| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIP TOP 06 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TIP TOP 10 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | CÂMARA DE AR 1400/24 | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | CÂMARA DE AR 1400/24 | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | TIP TOP 07 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR 750 X 16 | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | TIP TOP 05 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | TIP TOP 09 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | TIP TOP 07 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | TIP TOP 07 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NAS MOTONIVELADORAS GR 1803BR XCMG E 120K, PA CARREGADEIRA 12D NH, RETROESCAVADEIRA 395, CARREGADEIRA W18 E CAMINHÃO PLACAS ICW 1627 SEC. DE INFR. E MEIO AMBIENTE. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | TIP TOP 06 TIP TOP 10 CÂMARA DE AR 1400/24 CÂMARA DE AR 1400/24 TIP TOP 07 CAMARA DE AR 750 X 16 TIP TOP 05 TIP TOP 09 TIP TOP 07 TIP TOP 07 TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NAS MOTONIVELADORAS GR 1803BR XCMG E 120K, PA CARREGADEIRA 12D NH, RETROESCAVADEIRA 395, CARREGADEIRA W18 E CAMINHÃO PLACAS ICW 1627 SEC. DE INFR. E MEIO AMBIENTE. | 1.530,00 | ||
| 03/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/55108354; 890/55121978; 890/55108624; 890/55107282; 890/55105903; 890/55123256; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA. | 1.530,00 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Empenho 3530/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
