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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENCAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3533	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR-SMEC Finalidade: REF. CARGAS DOS EXTINTORES DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	65,00	455,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	CARGA DE EXTINTOR - ABC 4 KG DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR-SMEC Finalidade: REF. CARGAS DOS EXTINTORES DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	455,00
18/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 890/55368808.		455,00
25/07/2024	Pagamento de Empenho 3533/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			455,00
TOTAL		455,00	455,00	455,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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