3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
100,00
100,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
80,00
80,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
75,00
75,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
75,00
75,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
80,00
80,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
40,00
40,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
35,00
35,00
1.00
DESLOCAMENTO DE VEICULO
50,00
50,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
40,00
40,00
1.00
DESLOCAMENTO DE VEICULO
50,00
50,00
1.00
DESLOCAMENTO DE VEICULO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS MOTONIVELADORAS GR 1803BR XCMG E 120K, PA CARREGADEIRA 12 DNH, RETROESCAVADEIRA B95, CARREGADEIRAW18, CAMIONETA PLACAS JAB5H66 E CAMINHÃO PLACAS ICW1627. SEC. INFR. MEIO AMBIENTE.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU DESLOCAMENTO DE VEICULO CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO DE VEICULO DESLOCAMENTO DE VEICULO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS MOTONIVELADORAS GR 1803BR XCMG E 120K, PA CARREGADEIRA 12 DNH, RETROESCAVADEIRA B95, CARREGADEIRAW18, CAMIONETA PLACAS JAB5H66 E CAMINHÃO PLACAS ICW1627. SEC. INFR. MEIO AMBIENTE.
665,00
03/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1267; E/1270; E/1268; E/1266; E/1265; E/1272; E/1271; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
665,00
03/06/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3535/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
13,30
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3535/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
651,70
TOTAL
665,00
665,00
665,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
