| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENCAO |
| Número do empenho: | 3536 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CARGA DE EXTINTOR - ABC 6 KG EMEI Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DOS EXTINTORES LOCALIZADOS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 68,00 | 612,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | CARGA DE EXTINTOR - ABC 6 KG EMEI Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DOS EXTINTORES LOCALIZADOS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 612,00 | ||
| 18/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 890/55368808. | 612,00 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 3536/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 612,00 | ||
| TOTAL | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
