| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 3539 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA CAMIONETA MONTANA LS2 PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INSTRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | REF. AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NA CAMIONETA MONTANA LS2 PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INSTRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 330,00 | ||
| 03/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 55123923. | 330,00 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Empenho 3539/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
