Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CLINICA HERRMANN LTDA |
Número do empenho: | 3544 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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7.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXECUÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DE MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, INCLUINDO SOBREAVISO FORA DO HORARIO DO ATENDIMENTO NORMAL, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, CONTRATO N° 85/2023. | 28.514,75 | 199.603,25 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/06/2024 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXECUÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DE MEDICO GENERALISTA PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, INCLUINDO SOBREAVISO FORA DO HORARIO DO ATENDIMENTO NORMAL, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, CONTRATO N° 85/2023. | 199.603,25 | ||
28/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 353. | 28.514,75 | ||
28/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3544/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA | 427,72 | ||
28/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3544/2024, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA | 855,44 | ||
08/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3544/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27.231,59 | ||
TOTAL | 199.603,25 | 28.514,75 | 28.514,75 | |
SALDO A PAGAR | 171.088,50 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/06/2024 | 427,72 | Lançada | |
ISS - LIVRE | 28/06/2024 | 855,44 | Lançada | |
TOTAL | 1.283,16 |