Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3548 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADEIRA |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
CADEIRA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. |
428,00 |
428,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
CADEIRA CADEIRA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SALA DOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. |
878,00 |
|
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| 14/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 55127733. |
|
878,00 |
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| 08/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3548/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
878,00 |
| TOTAL |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
