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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3550 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LANTERNA TRASEIRA C/ VIGIA 98,00 196,00
1.00 CHAVE DE LUZ 120,00 120,00
3.00 LAMPADA H1 24V 45,00 135,00
4.00 LÂMPADA 1141 24V 12,00 48,00
2.00 LAMPADA 67 24V 12,00 24,00
1.00 INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA/ALERTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRURURA E MEIO AMBIENTE. 102,00 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 LANTERNA TRASEIRA C/ VIGIA CHAVE DE LUZ LAMPADA H1 24V LÂMPADA 1141 24V LAMPADA 67 24V INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA/ALERTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRURURA E MEIO AMBIENTE. 625,00
04/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 55135984. 625,00
17/06/2024 Pagamento de Empenho 3550/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 625,00
TOTAL 625,00 625,00 625,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.