3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LANTERNA TRASEIRA C/ VIGIA
98,00
196,00
1.00
CHAVE DE LUZ
120,00
120,00
3.00
LAMPADA H1 24V
45,00
135,00
4.00
LÂMPADA 1141 24V
12,00
48,00
2.00
LAMPADA 67 24V
12,00
24,00
1.00
INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA/ALERTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRURURA E MEIO AMBIENTE.
102,00
102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
LANTERNA TRASEIRA C/ VIGIA CHAVE DE LUZ LAMPADA H1 24V LÂMPADA 1141 24V LAMPADA 67 24V INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA/ALERTA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRURURA E MEIO AMBIENTE.
625,00
04/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 55135984.
625,00
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3550/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
625,00
TOTAL
625,00
625,00
625,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
