3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
25,00
25,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
35,00
70,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
25,00
25,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
35,00
70,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
50,00
50,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
20,00
20,00
1.00
TROCA DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS PNEUS DOS CAMINHÕES PLACAS IRN1A59, ICW1627 E IRN0E23, GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587E DOBLO PLACAS ISI0763 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU TROCA DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS PNEUS DOS CAMINHÕES PLACAS IRN1A59, ICW1627 E IRN0E23, GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587E DOBLO PLACAS ISI0763 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
280,00
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1277; E/1283; E/1279; E/1286; E/1275; E/1284; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
280,00
04/06/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3553/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
5,60
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3553/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
274,40
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
