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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3557	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA UTI MÓVEL PLACAS JBK 8A05 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA UTI MÓVEL PLACAS JBK 8A05 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	100,00
14/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1278.		100,00
14/06/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3557/2024, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			2,00
TOTAL		100,00	100,00	2,00
SALDO A PAGAR				98,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	04/06/2024	2,00		Lançada
TOTAL		2,00

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