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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3557 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA UTI MÓVEL PLACAS JBK 8A05 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA UTI MÓVEL PLACAS JBK 8A05 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 100,00
14/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1278. 100,00
14/06/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3557/2024, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 2,00
22/07/2024 Pagamento de Empenho 3557/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 98,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 04/06/2024 2,00 Lançada
TOTAL   2,00