Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3558
Data de lançamento:
04/06/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FONTE PARA COMPUTADOR
239,00
239,00
1.00
CARTUCHO DE TINTA Nº 662 - /664
Finalidade: REF. A MANUTENÇÃO DO PC DAS AGENTES DE SAÚDE E CARTUCHO DA IMPRESSORA SALA NUTRICIONISTA, SEC. MUN. DA SAUDE.
89,90
89,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
FONTE PARA COMPUTADOR CARTUCHO DE TINTA Nº 662 - /664
Finalidade: REF. A MANUTENÇÃO DO PC DAS AGENTES DE SAÚDE E CARTUCHO DA IMPRESSORA SALA NUTRICIONISTA, SEC. MUN. DA SAUDE.
328,90
14/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 55144093.
328,90
09/07/2024
Pagamento de Empenho 3558/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
328,90
TOTAL
328,90
328,90
328,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
