3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO
112,00
112,00
1.00
FILTRO PSL 123
58,00
58,00
1.00
FILTRO PSD 450
105,00
105,00
1.00
FILTRO DE AR 3003
155,00
155,00
1.00
FILTRO DE AR R203
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 E IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
94,00
94,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
FILTRO FILTRO PSL 123 FILTRO PSD 450 FILTRO DE AR 3003 FILTRO DE AR R203
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 E IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
524,00
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 101/175002; 101/175599; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
524,00
04/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3561/2024, AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
6,29
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3561/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
517,71
TOTAL
524,00
524,00
524,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
