Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADALBERTO BAIRROS DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3570	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A ERECHIM/RS NO DIA 04/06/2024 PARA BUSCAR KITS DE ALIMENTOS FORNECIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE A FOME PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO EM RAZÃO DOS DECRETOS DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIA.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A ERECHIM/RS NO DIA 04/06/2024 PARA BUSCAR KITS DE ALIMENTOS FORNECIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE A FOME PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO EM RAZÃO DOS DECRETOS DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIA.	70,00
04/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 4/3135 E 1/3511453 E 1/351454.		70,00
04/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/351454 E 4/3135.		70,00
04/06/2024	AJUSTE NA LIQUIDAÇÃO		-70,00
17/06/2024	Pagamento de Empenho 3570/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00