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Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO KRIESE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3572	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A ERECHIM/RS NO DIA 04/06/2024 PARA BUSCAR KITS DE ALIMENTOS FORNECIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE A FOME PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A ERECHIM/RS NO DIA 04/06/2024 PARA BUSCAR KITS DE ALIMENTOS FORNECIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE A FOME PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO MUNICIPIO	70,00
04/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DANIEL V. MORGAN CFE NF Nº 4/3133 E 1/351453.		70,00
19/06/2024	Pagamento de Empenho 3572/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00