| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 3582 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.23 | CARNE BOVINA CHULETA | 45,05 | 190,57 |
| 2.32 | CARNE BOVINA COXÃO DE DENTRO C/ OSSO | 46,15 | 107,06 |
| 4.00 | COCA COLA 2 L | 10,99 | 43,96 |
| 4.00 | SAL GROSSO TEMPERADO | 5,99 | 23,96 |
| 3.89 | CARNE BOVINA COSTELA MINGA | 35,04 | 136,32 |
| 3.00 | GUARANÁ ANTARCTICA 3 L | 11,99 | 35,97 |
| 1.00 | CARVAO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ACENDEDOR EM GEL | 13,49 | 13,49 |
| 4.56 | PAO FRANCES | 14,01 | 63,87 |
| 2.00 | LINGUIÇA | 26,49 | 52,98 |
| 2.00 | MEIO DA ASA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇOS DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 25,74 | 51,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | CARNE BOVINA CHULETA CARNE BOVINA COXÃO DE DENTRO C/ OSSO COCA COLA 2 L SAL GROSSO TEMPERADO CARNE BOVINA COSTELA MINGA GUARANÁ ANTARCTICA 3 L CARVAO ACENDEDOR EM GEL PAO FRANCES LINGUIÇA MEIO DA ASA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇOS DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 759,66 | ||
| 04/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 16715. | 759,66 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 3582/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 759,66 | ||
| TOTAL | 759,66 | 759,66 | 759,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
