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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3582	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.23	CARNE BOVINA CHULETA	45,05	190,57
2.32	CARNE BOVINA COXÃO DE DENTRO C/ OSSO	46,15	107,06
4.00	COCA COLA 2 L	10,99	43,96
4.00	SAL GROSSO TEMPERADO	5,99	23,96
3.89	CARNE BOVINA COSTELA MINGA	35,04	136,32
3.00	GUARANÁ ANTARCTICA 3 L	11,99	35,97
1.00	CARVAO	40,00	40,00
1.00	ACENDEDOR EM GEL	13,49	13,49
4.56	PAO FRANCES	14,01	63,87
2.00	LINGUIÇA	26,49	52,98
2.00	MEIO DA ASA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇOS DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	25,74	51,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	CARNE BOVINA CHULETA CARNE BOVINA COXÃO DE DENTRO C/ OSSO COCA COLA 2 L SAL GROSSO TEMPERADO CARNE BOVINA COSTELA MINGA GUARANÁ ANTARCTICA 3 L CARVAO ACENDEDOR EM GEL PAO FRANCES LINGUIÇA MEIO DA ASA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇOS DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	759,66
04/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 16715.		759,66
24/06/2024	Pagamento de Empenho 3582/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			759,66
TOTAL		759,66	759,66	759,66
SALDO A PAGAR				0,00