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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3583	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELETRICA	200,00	200,00
1.00	MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA MICRO ONIBUS OPK 7749 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 E IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELETRICA MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA MICRO ONIBUS OPK 7749 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 E IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	550,00
04/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/44; E/43; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA.		550,00
20/06/2024	Pagamento de Empenho 3583/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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