| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3587 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | SACO - EMBALAGEM PARA CESTA BÁSICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA MONTAR A CESTA BÁSICA FORNECIDA PELO CRAS PARA AS FAMÍLIAS VULNERAVEIS. | 1,69 | 253,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | SACO - EMBALAGEM PARA CESTA BÁSICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA MONTAR A CESTA BÁSICA FORNECIDA PELO CRAS PARA AS FAMÍLIAS VULNERAVEIS. | 253,50 | ||
| 05/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 11026. | 253,50 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3587/2024, SUPER MORESCO LTDA | 3,04 | ||
| 02/07/2024 | Pagamento de Empenho 3587/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,46 | ||
| TOTAL | 253,50 | 253,50 | 253,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/06/2024 | 3,04 | Lançada | |
| TOTAL | 3,04 |
