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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3589	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AREIA MÉDIA	217,80	217,80
17.00	ARGAMASSA ACIII - . ARGAMASSA ACI SACO 20KG. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O PRÉDIO PUBLICO ONDE ESTÁ INSTALADA A APAE - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO PREGÃO N° 00812024.	12,87	218,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	AREIA MÉDIA ARGAMASSA ACIII - . ARGAMASSA ACI SACO 20KG. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O PRÉDIO PUBLICO ONDE ESTÁ INSTALADA A APAE - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO PREGÃO N° 00812024.	436,59
12/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1083.		436,59
24/06/2024	Pagamento de Empenho 3589/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			436,59
TOTAL		436,59	436,59	436,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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