| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3589 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AREIA MÉDIA | 217,80 | 217,80 |
| 17.00 | ARGAMASSA ACIII - . ARGAMASSA ACI SACO 20KG. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O PRÉDIO PUBLICO ONDE ESTÁ INSTALADA A APAE - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO PREGÃO N° 00812024. | 12,87 | 218,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | AREIA MÉDIA ARGAMASSA ACIII - . ARGAMASSA ACI SACO 20KG. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O PRÉDIO PUBLICO ONDE ESTÁ INSTALADA A APAE - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO PREGÃO N° 00812024. | 436,59 | ||
| 12/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1083. | 436,59 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 3589/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 436,59 | ||
| TOTAL | 436,59 | 436,59 | 436,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
