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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3590	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CIMENTO - . CIMENTO SACO DE 50KG.	41,00	328,00
1.00	BRITA - . BRITA N° 02. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO PUBLICO ONDE ESTÁ INSTALADA A APAE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO N° 00812024.	143,55	143,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	CIMENTO - . CIMENTO SACO DE 50KG. BRITA - . BRITA N° 02. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO PUBLICO ONDE ESTÁ INSTALADA A APAE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO N° 00812024.	471,55
13/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 55233094.		471,55
24/06/2024	Pagamento de Empenho 3590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			471,55
TOTAL		471,55	471,55	471,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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