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Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME MARION	Exportar os Dados

Número do empenho:	3591	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	REVESTIMENTO CERÂMICO - . REVESTIMENTO CERÂMICO 32x45 COR BRANCO.	27,72	415,80
1.00	BARRA - . AÇO CA 50 8MM BARRA 12METROS.	44,55	44,55
3.00	REJUNTE - . REJUNTE CIMENTÍCIO COR CINZA PLATNA (PCT 1KG). Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO PUBLICO ONDE ESTÁ INSTALADA A APAE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO N° 00812024.	8,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	REVESTIMENTO CERÂMICO - . REVESTIMENTO CERÂMICO 32x45 COR BRANCO. BARRA - . AÇO CA 50 8MM BARRA 12METROS. REJUNTE - . REJUNTE CIMENTÍCIO COR CINZA PLATNA (PCT 1KG). Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO PUBLICO ONDE ESTÁ INSTALADA A APAE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO N° 00812024.	484,35
12/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 55190510.		484,35
24/06/2024	Pagamento de Empenho 3591/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			484,35
TOTAL		484,35	484,35	484,35
SALDO A PAGAR				0,00