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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NELCI GARCIA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3594	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
33.00	CORREIA TRANSPORTADORA	215,00	7.095,00
2.00	COLA	250,00	500,00
2.00	CATALISADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA, COLA E CATALIZADORES PARA USO NO BRITADOR. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	CORREIA TRANSPORTADORA COLA CATALISADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA, COLA E CATALIZADORES PARA USO NO BRITADOR. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	7.695,00
08/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/055191596.		7.695,00
10/07/2024	Pagamento de Empenho 3594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.695,00
TOTAL		7.695,00	7.695,00	7.695,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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