Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3596 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, RECURSO RECEBIDO EM VIRTUDE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME DECRETO N° 2305/2024. |
5,53 |
55.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, RECURSO RECEBIDO EM VIRTUDE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME DECRETO N° 2305/2024. |
55.300,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 10/22080. |
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55.300,00 |
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| 10/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3596/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA |
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132,72 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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55.167,28 |
| TOTAL |
55.300,00 |
55.300,00 |
55.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/06/2024 |
132,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
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132,72 |
|
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