| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 3597 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE HORAS MAQUINAS, COM 04 RETROESCAVADEIRAS 4 X 4, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENÇAO, DISPONIBILIZANDO OS EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVIÇO, BEM COMO OUTROS CUSTOS RELACIONADOS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, MAQUINAS ESTA QUE SERVIRÃO PARA DAR SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO AFETADAS PELAS ENCHENTES DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE | 230,00 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE HORAS MAQUINAS, COM 04 RETROESCAVADEIRAS 4 X 4, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENÇAO, DISPONIBILIZANDO OS EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO ATE O LOCAL DO SERVIÇO, BEM COMO OUTROS CUSTOS RELACIONADOS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, MAQUINAS ESTA QUE SERVIRÃO PARA DAR SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO AFETADAS PELAS ENCHENTES DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI N° 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021. | 3.450,00 | ||
| 11/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/326. | 3.450,00 | ||
| 11/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3597/2024, 5290 - MADEIREIRA MAIER LTDA | 69,00 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 3597/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.381,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/06/2024 | 69,00 | Lançada | |
| TOTAL | 69,00 |
