| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3617 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | RODO ABRASIVO ESPONJA VERDE E AMARELA LIMPA PISO E AZULEJO MANUAL COM CABO | 5,70 | 51,30 |
| 1.00 | RODO SECADOR, COM LAMINA DE BORRACHA DE PERFIL RETILINIO EM RELACAO AO SOLO, MEDINDO, NO MINIMO, 45 CM DE LARGURA, COM CABO EM MADEIRA, PLASTIFICADO, ENCAIXADO NA ESTRUTURA COM ROSCA, MEDINDO, NO MINIMO, 140 CM DE COMPRIMENTO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONTRATO N° 101/2024. | 6,40 | 6,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | RODO ABRASIVO ESPONJA VERDE E AMARELA LIMPA PISO E AZULEJO MANUAL COM CABO RODO SECADOR, COM LAMINA DE BORRACHA DE PERFIL RETILINIO EM RELACAO AO SOLO, MEDINDO, NO MINIMO, 45 CM DE LARGURA, COM CABO EM MADEIRA, PLASTIFICADO, ENCAIXADO NA ESTRUTURA COM ROSCA, MEDINDO, NO MINIMO, 140 CM DE COMPRIMENTO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONTRATO N° 101/2024. | 57,70 | ||
| 09/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/6599. | 57,70 | ||
| 13/08/2024 | Pagamento de Empenho 3617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 57,70 | ||
| TOTAL | 57,70 | 57,70 | 57,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
