Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3626 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS - GAS COZINHA P13 NACIONAL.
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A COZINHA DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
114,99 |
114,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
GÁS - GAS COZINHA P13 NACIONAL.
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A COZINHA DO PRÉDIO PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
114,99 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 11034. |
|
114,99 |
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| 06/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3626/2024, SUPER MORESCO LTDA |
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|
0,28 |
| 14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3626/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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114,71 |
| TOTAL |
114,99 |
114,99 |
114,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/06/2024 |
0,28 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,28 |
|
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