| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3628 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BISCOITO - . BISCOITO PARATI ROSCA LEITE 335GR. | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | BISCOITO - . BISCOITO PARATI ROSCA COCO 335G. | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | BISCOITO - . BISCOITO CASAREDO ROSCA CAPPUCINO 280G. | 6,29 | 6,29 |
| 1.00 | BISCOITO SALGADO - . GRISSINI GERMANI 175G. | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | ÁGUA MINERAL - . AGUA MINERAL DA PEDRA 20L. | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | COPO DESCARTÁVEIS - . COPO DESCARTAVEIS IBRAS 300ml. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PRÉDIO PÚBLICO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 8,99 | 8,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | BISCOITO - . BISCOITO PARATI ROSCA LEITE 335GR. BISCOITO - . BISCOITO PARATI ROSCA COCO 335G. BISCOITO - . BISCOITO CASAREDO ROSCA CAPPUCINO 280G. BISCOITO SALGADO - . GRISSINI GERMANI 175G. ÁGUA MINERAL - . AGUA MINERAL DA PEDRA 20L. COPO DESCARTÁVEIS - . COPO DESCARTAVEIS IBRAS 300ml. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PRÉDIO PÚBLICO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 51,24 | ||
| 06/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 11033. | 51,24 | ||
| 06/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3628/2024, SUPER MORESCO LTDA | 0,62 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 3628/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,62 | ||
| TOTAL | 51,24 | 51,24 | 51,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/06/2024 | 0,62 | Lançada | |
| TOTAL | 0,62 |
