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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3630	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TIP TOP 06	50,00	50,00
1.00	TIP TOP 08	100,00	100,00
1.00	CAMARA DE AR	400,00	400,00
1.00	TIP TOP 07	70,00	70,00
1.00	TIP TOP 07	70,00	70,00
1.00	VALVULA DE AR	35,00	35,00
1.00	VALVULA DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP 06 E VÁLVULA DE AR PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, CARREGADEIRA W18, MOTONIVELADORAGR1803BR, PA CARREGADEIRA 12DNH, RETROESCAVADEIRA B95 E XCMG.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	TIP TOP 06 TIP TOP 08 CAMARA DE AR TIP TOP 07 TIP TOP 07 VALVULA DE AR VALVULA DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP 06 E VÁLVULA DE AR PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, CARREGADEIRA W18, MOTONIVELADORAGR1803BR, PA CARREGADEIRA 12DNH, RETROESCAVADEIRA B95 E XCMG.	755,00
06/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/55193666; 890/55191339; 890/55192121; 890/55192710; 890/55192886; 890/55194133; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		755,00
17/06/2024	Pagamento de Empenho 3630/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			755,00
TOTAL		755,00	755,00	755,00
SALDO A PAGAR				0,00