3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
QUEBRA DEDO
6,00
24,00
8.00
QUEBRA DEDO
5,00
40,00
4.00
PARAFUSO 12X60
7,00
28,00
4.00
ARRUELA LISA 3/8
1,00
4,00
4.00
PORCA
2,00
8,00
4.00
PINO TRATOR
55,00
220,00
4.00
PINO R
2,50
10,00
4.00
PARAFUSO
7,00
28,00
4.00
PORCA TRAVANTE 16 MM
2,50
10,00
4.00
ARRUELA LISA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA USO NOS IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1,50
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
QUEBRA DEDO QUEBRA DEDO PARAFUSO 12X60 ARRUELA LISA 3/8 PORCA PINO TRATOR PINO R PARAFUSO PORCA TRAVANTE 16 MM ARRUELA LISA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA USO NOS IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
378,00
13/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 55191985.
378,00
02/07/2024
Pagamento de Empenho 3640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
378,00
TOTAL
378,00
378,00
378,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
