| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA - FONTOURA XAVIER |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.16 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 EM USO DA SECETARIA DA SAÚDE DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. | 5,59 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 EM USO DA SECETARIA DA SAÚDE DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. | 40,00 | ||
| 18/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10/850953. | 40,00 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento de Empenho 3649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
