Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3651 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 51/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. |
569,49 |
569,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 51/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024 EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO. |
569,49 |
|
|
| TOTAL |
569,49 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
569,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
